Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
494
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANE FUCINA.
Correção de item - Tramadol 50 mg ampola. O.C. Nº 222/2024.
0,00
458,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANE FUCINA.
Correção de item - Tramadol 50 mg ampola. O.C. Nº 222/2024.
458,00
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/768833;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANE FUCINA.
Correção de item - Tramadol 50 mg ampola. O.C. Nº 222/2024.
458,00
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361
452,50
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 494/2024
5,50
TOTAL
458,00
458,00
458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
