Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
495
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88317. O.C. Nº 270/2024.
0,00
1.497,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88317. O.C. Nº 270/2024.
1.497,66
08/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/39300;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 88317. O.C. Nº 270/2024.
1.497,66
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
1.479,69
15/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 495/2024
17,97
TOTAL
1.497,66
1.497,66
1.497,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
