Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4956	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 4589/2024.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 4589/2024.	400,00
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2803; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 4589/2024.		400,00
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33523			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00