Nome do Credor: CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4961
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRAS DE CAPACHO IMPRESSO ALTO FLUXO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90345. O.C. Nº 2308/2024.
0,00
1.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRAS DE CAPACHO IMPRESSO ALTO FLUXO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90345. O.C. Nº 2308/2024.
1.420,00
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/10409;
REFERENTE A COMPRAS DE CAPACHO IMPRESSO ALTO FLUXO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90345. O.C. Nº 2308/2024.
1.420,00
26/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2024
CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA - 3194
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
