Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº024/2023. O.C. Nº 2307/2024. |
2.460,00 |
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| 18/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12481;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº024/2023. O.C. Nº 2307/2024. |
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2.460,00 |
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| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2024 - REF. JULHO/2024
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME - 33516 |
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2.430,48 |
| 23/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4962/2024 |
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29,52 |
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2024 - REF. JULHO/2024
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME - 33516 |
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2.430,48 |
| 25/07/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED, EMP.4962/2024, JARDIM DISTRIBUIDORA |
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-2.430,48 |
| TOTAL |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
