Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4963
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA LAR DO IDOSO MUNICIPAL, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº032/2023. REQUISIÇÃO Nº 90246. O.C. Nº 2306/2024.
0,00
62,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA LAR DO IDOSO MUNICIPAL, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº032/2023. REQUISIÇÃO Nº 90246. O.C. Nº 2306/2024.
62,50
TOTAL
62,50
0,00
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SALDO A PAGAR
62,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
