SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90409. O.C. Nº 2339/2024.
0,00
450,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90409. O.C. Nº 2339/2024.
450,02
01/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288554;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90409. O.C. Nº 2339/2024.
450,02
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2024 - REF. JULHO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
448,94
05/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4976/2024
1,08
TOTAL
450,02
450,02
450,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
