SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90408. O.C. Nº 2341/2024.
0,00
1.217,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90408. O.C. Nº 2341/2024.
1.217,16
03/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288555;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90408. O.C. Nº 2341/2024.
1.217,16
08/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.202,55
08/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4978/2024
14,61
TOTAL
1.217,16
1.217,16
1.217,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
