SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90363. O.C. Nº 2342/2024.
0,00
457,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90363. O.C. Nº 2342/2024.
457,46
03/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288563;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90363. O.C. Nº 2342/2024.
457,46
08/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
451,96
08/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4979/2024
5,50
TOTAL
457,46
457,46
457,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
