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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	498	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023. O.C. Nº 247/2024.	0,00	285,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023. O.C. Nº 247/2024.	285,84
TOTAL		285,84	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				285,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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