| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 498 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023. O.C. Nº 247/2024. | 0,00 | 285,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023. O.C. Nº 247/2024. | 285,84 | ||
| 31/12/2024 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -285,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
