SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90294. O.C. Nº 2346/2024.
0,00
179,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90294. O.C. Nº 2346/2024.
179,44
01/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288600;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90294. O.C. Nº 2346/2024.
179,44
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 - REF. JULHO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
179,01
05/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4983/2024
0,43
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
179,01
11/07/2024
ANULAR POR AGENDAMENTO EM DATA INDEVIDA.
-179,01
TOTAL
179,44
179,44
179,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
