SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DA BUZINA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90255. O.C. Nº 2349/2024.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DA BUZINA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90255. O.C. Nº 2349/2024.
80,00
16/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2152;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DA BUZINA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90255. O.C. Nº 2349/2024.
80,00
18/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,16
18/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4986/2024
3,84
25/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,16
25/07/2024
BOLETO PAGO EM DATA INDEVIDA, EMP.4986/2024, MARINA VEICULOS
-76,16
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
