Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4992
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO, PREÇO CONFORME ATA Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90341. O.C. Nº 2288/2024.
0,00
71,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO, PREÇO CONFORME ATA Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90341. O.C. Nº 2288/2024.
71,80
01/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1234;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO, PREÇO CONFORME ATA Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90341. O.C. Nº 2288/2024.
71,80
06/08/2024
Pagamento de Empenho 4992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,80
TOTAL
71,80
71,80
71,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
