Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4994
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
MATERIAL QUÍMICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 90350. O.C. Nº 2286/2024.
0,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 90350. O.C. Nº 2286/2024.
930,00
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/137;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 90350. O.C. Nº 2286/2024.
930,00
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
