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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4998	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.	350,00
24/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.		350,00
26/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00