Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4998	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.	350,00
24/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA EMEI PNGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90191. O.C. Nº 2334/2024.		350,00
TOTAL		350,00	350,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®