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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023. O.C. Nº 249/2024.	0,00	265,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023. O.C. Nº 249/2024.	265,85
16/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7644; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023. O.C. Nº 249/2024.		265,85
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311			265,85
TOTAL		265,85	265,85	265,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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