Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
INSS 11% R$ 371,40;
IRRF 15% R$ 69,30;
ISS 3% R$ 101,29;
VALOR LÍQUIDO R$ 2.834,35
REQUISIÇÃO Nº 90352. O.C. Nº 2310/2024. |
3.376,34 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 0005;
REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
INSS 11% R$ 371,40;
IRRF 15% R$ 69,30;
ISS 3% R$ 101,29;
VALOR LÍQUIDO R$ 2.834,35
REQUISIÇÃO Nº 90352. O.C. Nº 2310/2024. |
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3.376,34 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5001/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN |
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101,29 |
| 27/06/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 5001/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN |
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371,40 |
| 04/07/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2024 - REF. JULHO/2024
LAVINIA LIMBERGER HERMANN - 33197 |
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2.834,35 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5001/2024 |
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69,30 |
| TOTAL |
3.376,34 |
3.376,34 |
3.376,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
