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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5006	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.	520,00
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15691; REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.		65,00
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2024 - REF. JULHO/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837			65,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15751; REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.		65,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15817; REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.		65,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15876; REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.		65,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
18/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15933; REFERENTE PGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA DE TELEFONE DO Nº (55) 99101-6326, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90334. O.C. Nº 2391/2024.		65,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		520,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				195,00