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Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	501	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023. O.C. Nº 250/2024.	0,00	413,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023. O.C. Nº 250/2024.	413,00
07/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7342; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023. O.C. Nº 250/2024.		413,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2024 - REF. MARÇO/2024 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522			408,04
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 501/2024			4,96
TOTAL		413,00	413,00	413,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	4,96	655/2024	Lançada
TOTAL		4,96