SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90417. O.C. Nº 2401/2024.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90417. O.C. Nº 2401/2024.
98,00
10/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/210395;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90417. O.C. Nº 2401/2024.
98,00
11/07/2024
Pagamento de Empenho 5016/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
