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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5018	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024.	0,00	89,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024.	89,70
10/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2410; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024.		89,70
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			89,70
TOTAL		89,70	89,70	89,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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