| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 5018 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024. | 0,00 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024. | 89,70 | ||
| 10/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2410; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. O.C. Nº 2403/2024. | 89,70 | ||
| 15/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
