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Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	502	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023. O.C. Nº 251/2024.	0,00	214,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023. O.C. Nº 251/2024.	214,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2689; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023. O.C. Nº 251/2024.		214,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 502/2024 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33262			214,00
TOTAL		214,00	214,00	214,00
SALDO A PAGAR				0,00