PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2406/2024.
0,00
988,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2406/2024.
988,89
05/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2411;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2406/2024.
988,89
08/08/2024
Pagamento de Empenho 5021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
988,89
TOTAL
988,89
988,89
988,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
