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Exercício: 2024
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5028	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 8/2024. O.C. Nº 2418/2024.	0,00	10.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 8/2024. O.C. Nº 2418/2024.	10.300,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3936; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 8/2024. O.C. Nº 2418/2024.		10.300,00
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2024 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 3698			10.300,00
TOTAL		10.300,00	10.300,00	10.300,00
SALDO A PAGAR				0,00