SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
UNIFORMES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA USO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90354. O.C. Nº 2425/2024.
0,00
327,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA USO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90354. O.C. Nº 2425/2024.
327,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1689; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA USO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90354. O.C. Nº 2425/2024.
327,00
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2024
HOSP CONFECCOES LTDA - 33701
327,00
TOTAL
327,00
327,00
327,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
