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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5039	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N°3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024. O.C. Nº 2314/2024.	0,00	1.291,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N°3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024. O.C. Nº 2314/2024.	1.291,96
TOTAL		1.291,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.291,96