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Exercício: 2024
Nome do Credor: SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2024. O.C. Nº 2315/2024.	0,00	940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2024. O.C. Nº 2315/2024.	940,00
07/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2347; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2024. O.C. Nº 2315/2024.		940,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2024 - REF. AGOSTO/2024 SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - 33348			928,72
08/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5040/2024			11,28
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/08/2024	11,28	2489/2024	Lançada
TOTAL		11,28