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Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº049/2023. O.C. Nº 2316/2024.	0,00	579,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº049/2023. O.C. Nº 2316/2024.	579,90
22/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/243623; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº049/2023. O.C. Nº 2316/2024.		579,90
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2024 - REF. JULHO/2024 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535			572,94
24/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5041/2024			6,96
TOTAL		579,90	579,90	579,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/07/2024	6,96	2297/2024	Lançada
TOTAL		6,96