SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LUBRIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90329. O.C. Nº 2321/2024.
0,00
155,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LUBRIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90329. O.C. Nº 2321/2024.
155,40
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/23787;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LUBRIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90329. O.C. Nº 2321/2024.
155,40
10/07/2024
Pagamento de Empenho 5046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,40
TOTAL
155,40
155,40
155,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
