SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 19/01/2024 ATÉ 29/01/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NESSECITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88345. O.C. Nº 255/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 19/01/2024 ATÉ 29/01/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NESSECITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88345. O.C. Nº 255/2024.
1.000,00
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/1948;
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 19/01/2024 ATÉ 29/01/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NESSECITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88345. O.C. Nº 255/2024.
1.000,00
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 506/2024
HOTEL ELEVADO LTDA - 33579
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
