SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88283. O.C. Nº 256/2024.
0,00
1.019,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88283. O.C. Nº 256/2024.
1.019,97
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/66747;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88283. O.C. Nº 256/2024.
1.019,97
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
LOJAS QUERO QUERO SA - 46
1.007,73
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 507/2024
12,24
TOTAL
1.019,97
1.019,97
1.019,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
