| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024. | 0,00 | 1.233,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024. | 1.233,68 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7991; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024. | 1.233,68 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2024 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5850 | 1.233,68 | ||
| TOTAL | 1.233,68 | 1.233,68 | 1.233,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
