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Exercício: 2024
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5081	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024.	0,00	1.233,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024.	1.233,68
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7991; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, P.E. Nº 8/2024. O.C. Nº 2381/2024.		1.233,68
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2024 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5850			1.233,68
TOTAL		1.233,68	1.233,68	1.233,68
SALDO A PAGAR				0,00