Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5082	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 2382/2024.	0,00	14.477,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 2382/2024.	14.477,40
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/28; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTE DA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. P.E. Nº 004/2024. O.C. Nº 2382/2024.		14.477,40
28/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5082/2024, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			525,53
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			13.951,87
TOTAL		14.477,40	14.477,40	14.477,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/06/2024	525,53		Lançada
TOTAL		525,53