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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5083	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2383/2024.	0,00	14.978,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2383/2024.	14.978,25
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/469; REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 2383/2024.		14.978,25
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2024 - REF. JULHO/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			5.000,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			9.978,25
TOTAL		14.978,25	14.978,25	14.978,25
SALDO A PAGAR				0,00