Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5088
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90239. O.C. Nº 2331/2024.
0,00
254,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90239. O.C. Nº 2331/2024.
254,86
TOTAL
254,86
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SALDO A PAGAR
254,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
