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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5102	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90415. O.C. Nº 2440/2024.	0,00	2.799,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90415. O.C. Nº 2440/2024.	2.799,00
11/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2689; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90415. O.C. Nº 2440/2024.		2.799,00
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.765,41
16/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5102/2024			33,59
TOTAL		2.799,00	2.799,00	2.799,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/07/2024	33,59	2183/2024	Lançada
TOTAL		33,59