3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90433. O.C. Nº 2447/2024.
0,00
1.087,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90433. O.C. Nº 2447/2024.
1.087,00
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2697;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90433. O.C. Nº 2447/2024.
1.087,00
16/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.073,96
16/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5109/2024
13,04
TOTAL
1.087,00
1.087,00
1.087,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.