PRÉVIO.
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024.
0,00
98.183,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024.
98.183,47
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/899;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024.
14.026,21
28/06/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5111/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
420,79
28/06/2024
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5111/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
398,63
11/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13.206,79
TOTAL
98.183,47
14.026,21
14.026,21
SALDO A PAGAR
84.157,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
