Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. COLETA. O.C. Nº 2379/2024. |
32.346,58 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/899;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. COLETA. O.C. Nº 2379/2024. |
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4.620,94 |
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| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5112/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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138,62 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.482,32 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/939;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. COLETA. O.C. Nº 2379/2024. |
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4.620,94 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5112/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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559,41 |
| 08/08/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5112/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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398,63 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.662,90 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/954;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. COLETA. O.C. Nº 2379/2024. |
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4.620,94 |
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| 22/08/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5112/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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398,63 |
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.180,09 |
| 30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5112/2024 |
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42,22 |
| 31/10/2024 |
ALTERAÇÃO DE CONTRATO. |
-18.483,76 |
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| TOTAL |
13.862,82 |
13.862,82 |
13.862,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
