Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
512
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 88343. O.C. Nº 261/2024.
0,00
842,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 88343. O.C. Nº 261/2024.
842,58
24/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/060245884;
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 88343. O.C. Nº 261/2024.
842,58
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
832,47
15/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 512/2024
10,11
TOTAL
842,58
842,58
842,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
