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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90265. O.C. Nº 2410/2024. 0,00 534,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90265. O.C. Nº 2410/2024. 534,96
28/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/5646; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90265. O.C. Nº 2410/2024. 534,96
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 533,68
23/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5121/2024 1,28
TOTAL 534,96 534,96 534,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/08/2024 1,28 2608/2024 Lançada
TOTAL   1,28