Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
513
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 88342. O.C. Nº 262/2024.
0,00
3.299,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 88342. O.C. Nº 262/2024.
3.299,47
24/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/063359716;
REFERENTE EMPENHO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 88342. O.C. Nº 262/2024.
3.299,47
26/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024 - REF. JANEIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
3.259,88
26/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 513/2024
39,59
TOTAL
3.299,47
3.299,47
3.299,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
