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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS ILHA GONÇALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5138	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90432. O.C. Nº 2460/2024.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90432. O.C. Nº 2460/2024.	3.000,00
24/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/163; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90432. O.C. Nº 2460/2024.		3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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