Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE, CONTRATO Nº 053/2024. O.C. Nº 2472/2024.
VALOR BRUTO R$ 1.396,40
FUNRURAL 1,5% R$ 20,95
VALOR LÍQUIDO R$ 1.375,45 |
1.396,40 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 209/334064;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE, CONTRATO Nº 053/2024. O.C. Nº 2472/2024.
VALOR BRUTO R$ 1.396,40
FUNRURAL 1,5% R$ 20,95
VALOR LÍQUIDO R$ 1.375,45 |
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1.396,40 |
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| 28/06/2024 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5147/2024, 8119 - INEZ WEBER |
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20,95 |
| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2024
INEZ WEBER - 8119 |
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1.375,45 |
| TOTAL |
1.396,40 |
1.396,40 |
1.396,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
