Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4358/2024. |
0,00 |
4,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4358/2024. |
4,02 |
|
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4358/2024. |
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4,02 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4,02 |
| TOTAL |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
