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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5153	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90499. O.C. Nº 2475/2024.	0,00	722,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90499. O.C. Nº 2475/2024.	722,00
28/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90499. O.C. Nº 2475/2024.		722,00
02/07/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2024 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984			722,00
TOTAL		722,00	722,00	722,00
SALDO A PAGAR				0,00