| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 265/2024. | 0,00 | 1.586,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 265/2024. | 1.586,46 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2255; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 265/2024. | 1.586,46 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.586,46 | ||
| TOTAL | 1.586,46 | 1.586,46 | 1.586,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
