Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5167 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
RET.INSS DIVERSOS CREDORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE JUNHO/2024. |
0,00 |
1.179,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE JUNHO/2024. |
1.179,27 |
|
|
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE JUNHO/2024. |
|
1.179,27 |
|
| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.179,27 |
| TOTAL |
1.179,27 |
1.179,27 |
1.179,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
