SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88319. O.C. Nº 267/2024.
0,00
213,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88319. O.C. Nº 267/2024.
213,80
14/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2253;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88319. O.C. Nº 267/2024.
213,80
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 518/2024
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
213,80
TOTAL
213,80
213,80
213,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
