Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5193
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90476. O.C. Nº 2505/2024.
0,00
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90476. O.C. Nº 2505/2024.
79,80
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7920;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90476. O.C. Nº 2505/2024.
79,80
18/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,84
18/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5193/2024
0,96
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
